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Preguntas frecuentes
El usuario administrador del proveedor puede enviar una invitaciones a nuevos usuarios para enrolarse en Netcurio, esto permite tener un control y gestionar altas y bajas de usuarios de la empresa.
La plataforma, a través de la opción de preferencias, permite dar de baja o bloquear usuarios que ya no deban tener acceso a Netcurio.
Una vez que el usuario del Cliente (comprador) genera una orden de compra en su sistema, y la misma es liberada o autorizada, esta viaja de forma inmediata a Netcurio y adicionalmente llega una notificación vía correo electrónico al usuario del proveedor correspondiente.
Al momento de contabilizar el movimiento de recepción de mercancías o servicios, el mismo es reflejado de forma inmediata en Netcurio en la orden de compra correspondiente. Cabe mencionar que es posible contabilizar entregas de cantidades parciales para una misma orden de compra.
Netcurio ejecuta una verificación de tres vías o “three way match”, validando los datos de la orden de compra, entrada de mercancías y factura. La plataforma verifica precios, cantidades, unidades de medida y todos los datos relevantes de los tres documentos. En caso de detectarse una discrepancia se emite un error. En tal caso, se debe corregir la factura para solventar el error.
Este error se presenta cuando el periodo contable de la empresa compradora ha sido cerrado para recepción de facturas. Deberá esperar a que se abra nuevamente el período para poder enviar la factura. SI tiene dudas respecto a las políticas de períodos del cliente deberá ponerse en contacto con el responsible de compras.
Si, es posible. Para activar o desactivar las notificaciones de correos electrónicos que envía el sistema en base al rol del usuario, se puede configurar en le opción de notificaciones de la plataforma.
